4.5消除蟲害滋生地和污染源
4.5.1清潔工每天清掃廠區(qū)路面、場地，消除衛(wèi)生死角，必須保持廠區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生，地面無積水、無動物殘骸。有良好的垃圾處理系統(tǒng)，垃圾必須有資質(zhì)的公司處理，防止對周圍環(huán)境帶來污染，引起蟲害侵襲。
4.5.2清除廠區(qū)內(nèi)蟲害孳生和吸引蟲害的因素，廢料、垃圾必須密封運送、當日清理出廠，及時清潔垃圾出口，每日用75%酒精噴灑消毒。
4.5.3車間內(nèi)保持清潔，垃圾桶應(yīng)有蓋子并及時清理，不得超過容積的2/3，地面、下水道及地漏保持清潔。
4.5.4 對外來運輸車輛進行檢查，防止外來的車輛帶入蟲害。
4.6防止動物、鳥類進入工廠
廠區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)動物，圍墻及設(shè)施完好，必須能防止動物進入工廠（包括：動物、鳥類）。
4.7防止蟲害進入車間
4.7.1下水道出口處應(yīng)安裝直徑小于0.6cm不銹鋼網(wǎng)或盛水灣。
4.7.2所有的可開啟的窗戶必須安裝可清潔的紗窗。
4.7.3車間、倉庫與外界相通的門窗縫隙應(yīng)小于0.6cm。
4.7.4監(jiān)控：生產(chǎn)部每天檢查以上設(shè)施使之處于良好的使用狀態(tài)。
4.1種類
4.1.1 個人專用的勞動保護用品，指工作服、工作鞋、圍裙、袖套等。
4.2.2 季度勞動保護用品，即按季度發(fā)放的手套、口罩等。
4.3.3 特種勞動保護用品是指安全帽、安全帶、防毒面具、高壓絕緣鞋和高壓絕緣手套，電焊面罩、
腳罩、鏡片等。
4.2 勞動用品的使用，建立領(lǐng)用登記卡制度，分別由車間或相關(guān)科室登記管理。
4.3 工作服、工作鞋按規(guī)定的使用時間，到期領(lǐng)用，超期不補發(fā)；車間停產(chǎn)期間，勞保用品作用時間按停產(chǎn)時間順延。
4.4 若崗位變動，勞保用品按新崗位制度領(lǐng)用。如新崗位和原崗位所需勞保用品不同的部分，可以補齊。
4.5 勞保用品中，乳膠手套、電焊手套、電焊鏡片、電焊面罩、單膠圍裙、單膠袖套、安全帶、安全帽及公用、備用（借用）的勞保用品，定時間以舊換新發(fā)放。
4.6 各部門所需公共勞保用品均需由領(lǐng)用部門書面報告由部門經(jīng)理批準后到人力資源部辦理領(lǐng)用手續(xù)。
4.7 要求
4.7.1 職工上崗時應(yīng)穿戴發(fā)放的整潔的勞動保護用品，不得打赤膊，不得穿背心、裙子、拖鞋、高跟鞋。
4.7.2 特種崗位工種按規(guī)定佩帶護具。
4.7.3 特種勞動保護用品，如安全帶、防毒面具、防毒口罩、絕緣用具，由使用部門指定專人保管和保養(yǎng)。


過程 責任部門 控制點 控制方法 監(jiān)控頻率 相關(guān)文件 相關(guān)記錄
質(zhì)量安全管理體系策劃 管理者代表 質(zhì)量安全方針、目標 制定適宜的質(zhì)量安全方針、目標 隨時 質(zhì)量手冊 質(zhì)量目標統(tǒng)計表
文件控制 文件管理中心 文件管理 文件統(tǒng)一歸檔發(fā)放管理 隨時 文件管理程序 文件分發(fā)登記表
文件制訂修訂申請單
受控文件清單
記錄管理 記錄統(tǒng)一歸檔發(fā)放管理 隨時 記錄管理程序 受控文件清單
管理承諾 總經(jīng)理 組織架構(gòu) 建立獨立質(zhì)檢部門 隨時 組織架構(gòu)圖 \
管理評審 每年評審評估質(zhì)量安全管理體系運行充分、有效適宜性 1次/年 管理評審程序 管理評審計劃
管理評審報告
簽到表
人力資源管理 行政部 培訓(xùn) 實施培訓(xùn) 隨時 人力資源管理程序 年度培訓(xùn)計劃
培訓(xùn)記錄
個人衛(wèi)生及健康 每年體檢 1次/年 公司衛(wèi)生管理制度 員工健康檔案
來訪者 衛(wèi)生及健康 隨時 外來人員管理制度 生產(chǎn)車間通行憑證
液體研發(fā) 研發(fā)部 配方確定與管理
新產(chǎn)品穩(wěn)定性測試
產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)收集 隨時 化工研發(fā)管理程序
打樣管理程序
配方管理規(guī)定
新產(chǎn)品穩(wěn)定性測試規(guī)范 產(chǎn)品穩(wěn)定性測試報告
新產(chǎn)品評審記錄表
生產(chǎn)工藝 生產(chǎn)工藝流程 隨時 驗證管理程序 產(chǎn)品工藝流程圖
產(chǎn)品工藝說明書
產(chǎn)品驗收標準 制訂原料驗收標準 隨時 實驗室內(nèi)控標準 原料驗收報告
4.1貯存控制：
4.1.1倉庫規(guī)劃區(qū)域為待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)，各區(qū)域應(yīng)相隔離且在明顯位置有醒目的標識。產(chǎn)品必須分類堆放整齊，批次清楚，離地10cm以上、離墻、離頂50 cm。
4.1.2各類原料、包裝材料，成品都需經(jīng)過化驗室檢驗合格或驗證合格后方能入庫，所有倉儲物料都應(yīng)有明確標識。
4.1.3不同生產(chǎn)批號的成品要予以區(qū)分，防止混放，發(fā)放時應(yīng)做到先進先出。
4.1.4倉庫管理應(yīng)對貯存區(qū)域進行合理規(guī)劃，以確保所有物質(zhì)正常周轉(zhuǎn)而不會有阻滯、紊亂等。
4.1.5倉庫應(yīng)配備足夠的消防器材和設(shè)備，并保持通風和消防通道的暢通；堅持執(zhí)行庫區(qū)“六不準”(即：不準點油燈、蠟燭，不準放爐灶、不準吸煙、不準亂搭電線、不準無關(guān)人員入庫、易燃品不準混裝)；庫內(nèi)電源的總開關(guān)應(yīng)設(shè)在庫外，下班之前，倉管員應(yīng)對所轄的庫區(qū)巡查一遍，關(guān)好門窗、水龍頭，切斷電源總開關(guān)。
4.1.6倉庫設(shè)有防蟲、防鼠、防塵設(shè)施，倉庫不得存放有毒或有異味的物品。做好相應(yīng)的防護工作、做到房屋不漏水，墻面不滲水，地面不冒水。
4.1.7應(yīng)配備適當?shù)姆辣I設(shè)施及建立必要的管理措施以防止此類現(xiàn)象的發(fā)生。
4.1.8包裝物料必須符合衛(wèi)生標準，內(nèi)外包裝材料分別存放，要防止塵埃等不潔物對內(nèi)包裝料污染，存放包裝物料的場所應(yīng)保持通風干燥及清潔衛(wèi)生，避免包裝物料被污染。
4.1.9產(chǎn)品添加劑必須要求供應(yīng)商提供出廠檢驗合格證，使用時必須規(guī)范，銷售部負責保管，專柜存放，領(lǐng)取使用登記制度，質(zhì)量部對添加劑的使用嚴格監(jiān)控。
4.1.10成品庫要按產(chǎn)品品種、規(guī)格、生產(chǎn)時間分別垛堆放，并加掛相應(yīng)標識牌，在牌上將垛內(nèi)產(chǎn)品的品名/規(guī)格、批次和數(shù)量等情況加以標明，使整個倉庫、堆垛整齊、批次清楚。
4.1.11保質(zhì)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的原料，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部停止使用，并將變質(zhì)原料退貨或按不合格品處理。
4.1.12倉庫每周大清潔一次，做到無鼠、無霉。
4.1.13庫房應(yīng)每周定期定點記錄溫濕度，一般要求在40℃以下，0℃以上，相對濕度在75%以下。根據(jù)當天的溫濕度記錄情況，結(jié)合倉庫現(xiàn)有設(shè)施，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，如開除濕機、排氣扇等。
4.2貯存復(fù)驗：
4.2.1公司所用的物料須制定貯存復(fù)驗期, 到貯存復(fù)驗期的物料應(yīng)進行復(fù)驗，合格后方可使用。
4.2.2易受微生物污染、易變質(zhì)的物料，懷疑受微生物污染及質(zhì)量有變化時應(yīng)進行復(fù)驗，合格后方可使用。
4.2.3物料應(yīng)根據(jù)監(jiān)管部門規(guī)定的有關(guān)法定標準，也可根據(jù)企業(yè)的內(nèi)控標準，制定物料的貯存復(fù)驗期，貯存到期,倉庫及時送檢，保證合格的物料用于生產(chǎn)。
4.3物料盤存與報廢：
4.3.1該批物料發(fā)出后，余下的實物與貨位卡應(yīng)核對是否相符，發(fā)現(xiàn)不符的應(yīng)及時查明原因。
4.3.2每月月底，應(yīng)核對實物與分類賬上的結(jié)存量是否相符，發(fā)現(xiàn)不符的，應(yīng)及時查明原因。
4.3.3每年領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織倉管員對分管的品種進行全部盤存。
4.3.4下列情況應(yīng)申報報廢，附上經(jīng)質(zhì)量負責人、總經(jīng)理批準的報廢審批表，按不合格品管理制度的不合格物料銷毀程序辦理報廢。
a.原輔料超過有效期的。
b.復(fù)檢不合格的原輔料。
c.檢驗不合格的標簽、包裝物和改版后原版超過規(guī)定使用期限的。
4.4成品盤存與報廢：
4.4.1成品發(fā)出后，余下的實物與貨位卡應(yīng)核對是否相符，若發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時查出原因。
4.4.2該批成品發(fā)完后，該批的貨位卡、臺賬應(yīng)核對是否相符，若發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時查明原因。
4.4.3每隔半年應(yīng)組織倉管員對分工的品種進行全部盤點。
4.4.4貴重成品銷售部經(jīng)理不定期親自盤查。
4.4.5發(fā)現(xiàn)短少或破損，應(yīng)造表上報，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可出賬。一個品種若盤虧 500 元以上，應(yīng)附上盤虧原因。
4.4.6成品下列情況應(yīng)申報報廢，倉庫填報不合格品銷毀單呈報有關(guān)部門審批，最后由總經(jīng)理批準方可出賬。
4.4.7報廢成品存放在不合格區(qū)，按不合格品管理制度中的不合格成品銷毀程序定期集中銷毀。
a.企業(yè)確認為不合格通知收回的。
b.退貨的成品經(jīng)復(fù)檢確認不合格，又不能回收的。
c.因變質(zhì)或超過有效期的在庫成品。


4.2 蟲害防治
4.2.1在倉庫內(nèi)及車間外部通道上設(shè)置滅蠅燈，滅蠅燈的設(shè)置不應(yīng)吸引到外界昆蟲的進入，安裝應(yīng)垂直于蟲害飛行的方向，滅蠅燈管下配有托盤，可接住捕獲的飛蟲而不至于掉落污染產(chǎn)品、原料及環(huán)境，滅蠅燈下1米范圍內(nèi)不能存放物料。
4.2.2滅蠅燈管應(yīng)保持干凈，至少每年更換一次，所在區(qū)域的管轄部門負責每天檢查設(shè)施的運行情況、清點蟲害種類和數(shù)量、檢查燈管并及時清掃干凈，如有異常立即更換。
4.2.4廠區(qū)外圍可用殺蟲劑噴射，對于蚊蠅蟲害容易孽生的場所，如垃圾堆放處、廢紙箱堆積
處、草木叢生等處，作為灑藥的重點。承包商在每次巡查完成后須填寫蟲害控制服務(wù)
認可記錄表，并將其報告書留置行政部存檔，報告書的內(nèi)容包括：
A 處理的日期和時間。
B 使用何種殺蟲劑。
C 大約使用量。
D 實施地點和何種方式。
E 蟲害和鼠害出現(xiàn)的區(qū)域。
F 其他各種相關(guān)的資料和環(huán)境調(diào)查。
G承包商和監(jiān)督人員的簽名。

-/gjijea/-

關(guān)于漢墨咨詢
廈門漢墨企業(yè)管理咨詢有限公司是經(jīng)福建省廈門市工商局批準并注冊登記的具有法人的綜合管理咨詢公司。公司具有豐富的培訓(xùn)咨詢?nèi)瞬刨Y源并組建了各個管理模塊的培訓(xùn)咨詢團隊，致力于通過培訓(xùn)或咨詢幫助企業(yè)解決管理困惑，如：體系認證培訓(xùn)與咨詢、社會責任驗廠培訓(xùn)與咨詢、品質(zhì)管理培訓(xùn)與咨詢、現(xiàn)場管理培訓(xùn)與咨詢，精益生產(chǎn)項目、企業(yè)管理診斷等。公司始終堅持“從實際出發(fā)，著眼于未來”的宗旨，為選擇了我們公司的客戶提供從未來需求考慮的符合企業(yè)實際的培訓(xùn)咨詢方案。
我們的業(yè)務(wù)
涵蓋各種大小的管理培訓(xùn)咨詢項目， 包括體系認證，買家驗廠，管理診斷， 5S/6S現(xiàn)場管理，精益生產(chǎn)，核心工具，拓展訓(xùn)練，自我管理，業(yè)務(wù)管理，力等各種培訓(xùn)咨詢項目。憑借對國際客戶需求及中國本土環(huán)境的透徹理解，我們能為客戶提供具有前瞻性、創(chuàng)造性、針對性和易實施的管理培訓(xùn)咨詢解決方案，使企業(yè)能在高速變化的市場中占據(jù)優(yōu)勢并取得優(yōu)越的績效。
服務(wù)區(qū)域：福建省內(nèi)的九地市：福州、廈門、泉州、龍巖、漳州、莆田、寧德、南平、三明
廣東省內(nèi)的珠三角、粵東、粵西和粵北四個區(qū)域，其中珠三角：廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、肇慶、惠州；粵東：汕頭、潮州、揭陽；粵西：湛江、茂名、陽江；粵北。
漢墨提供以下認證及培訓(xùn)咨詢項目(包括但不限于)：1、認證與驗廠（質(zhì)量、食品、社會責任、環(huán)境、、信息、森林、回收、有機、等）：ISO9001（ISO9000）質(zhì)量管理體系認證、ISO22000食品管理體系認證、SQF、BRC全球食品標準認證、IFS、HACCP、FSSC22000食品體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、ISO45001職業(yè)體系認證、IATF16949汽車質(zhì)量管理體系認證、ISO13485、QC080000、ISO27001信息管理體系認證、ISO20000、ISO50001能源管理體系認證、ISO22716、GMP良好操作規(guī)范體系認證、FSC森林管理體系認證、GRS全球回收標志認證、GOTS、OCS、BSCI、SEDEX、SA8000、知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證、服務(wù)管理體系認證、3A信用價辦理、生產(chǎn)許可證（SC）注冊辦理、生產(chǎn)標準化、兩化融合管理體系定、CMA計量認證，CNAS第三方實驗室認可咨詢、碳足跡、碳標簽、環(huán)境標志“十環(huán)”認證、綠色工廠認證、內(nèi)審員培訓(xùn)等。
2、管理培訓(xùn)：管理自我（以客戶為、情緒管理、執(zhí)行力、個人行為特征、自我認知），管理業(yè)務(wù)（設(shè)備管理、現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、采購管理、大客戶管理、項目管理、精益管理），管理他人（MTP中高層管理能力提升、目標與計劃管理、以經(jīng)營為導(dǎo)向的績效、團隊管理、沖突管理、下屬）等。
3、管理咨詢：組織架構(gòu)梳理及人才、力測與發(fā)展服務(wù)、培訓(xùn)管理體系搭建、企業(yè)文化梳理與落地等。
4、其他服務(wù)：企業(yè)補貼服務(wù)（高新、專精特新、研發(fā)費用等補貼申報）、記賬、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)。